Fylkesutvalgets innstilling: 

1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2024 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet for 2025. 

2. Budsjetterte inntekter/utgifter og netto driftsrammer for tjenesteområder for 2025 vedtas slik det framgår av bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første- og andre ledd. 

3. Rammen for tjenesteområdene legges til grunn slik de framkommer av den vedtatte økonomiplanen for 2025-2028 og fylkeskommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2025. Tilpasningsbehovet for 2025 på 68,8 mill. kr. innenfor tjenesteområde Opplæring og kompetanse løses slik det framkommer av FT-sak 118/2024 «Optimalisering av skole- og tilbudsstrukturen i videregående opplæring».
Differansen mellom de vedtatte tiltakene i ovennevnte FT-sak og tilpasningsbehovet dekkes ved bruk av fylkeskommunens reservefond med 25,8 mill. kr. For at reservefondet ikke skal komme under det som regnes som et akseptabelt nivå (5% av samlede inntekter), skal det i 
forbindelse med regnskapsavslutningen for 2025 og senere år bli prioritert å tilbakeføre midler til reservefondet.

4. For 2025 stilles 1 mill. kr i frie midler til disposisjon for fylkesutvalget. Beløpet dekkes i 2025 fra reservefondet. For senere år, fra og med 2026, tildeles midler basert på foregående års utbytte fra Østfold Energi. Størrelsen på det disponible beløpet settes til 10 % av evt. merinntekter fra Østfold Energi utover det budsjetterte utbyttet, men begrenset oppad til 5 mill. kr. Fylkeskommunedirektøren utarbeider et reglement for disponeringen og oppfølgingen det enkelte år.

5. Det reserveres inntil 12,5 mill. kr av reservefondet til bruk som personalmessige omstillingsmidler i 2025, jf. FT-sak 118/2024 «Optimalisering av skole- og tilbudsstrukturen i videregående opplæring». Fylkeskommunedirektøren gis fullmakt til å disponere midlene i 
tråd med behov. Faktisk forbruk rapporteres i forbindelse med tertialrapporteringene.

6. Investeringsbudsjettet for 2025 vedtas slik det framgår av Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første- og andre ledd (investeringer i varige driftsmidler) 

4.Utlån av egne midler

Omdisponeringer av prinsipiell eller vesentlig betydning, skal legges frem for fylkestinget.

7. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2025 på inntil 463,23 mill. kr, jf.  kommuneloven §14-15 første ledd. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 25 år.

8. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 200 mill. kr i 2025, jfr. kommuneloven § 
14-15 tredje ledd. 

9. Fylkeskommunedirektøren fastsetter kollektivtakstene for Østfold Kollektivtrafikk innenfor kommunal deflator.

10. Driftsbudsjettet for fylkesrevisjon, kontrollutvalgssekretariat og kontrollutvalg vedtas med en netto driftsutgift på 8,5 mill. kr i 2025.

11. Fylkeskommunedirektøren kan inntektsføre bruk av fond i 2025 i samsvar med påløpte utgifter, der fondsbruken er i samsvar med forutsetningene for fondet.

12. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å avsette til fond fra avdelingenes budsjetter i de tilfeller der det er gitt tilsagn til eksterne om støtte til tiltak/prosjekter, men hvor utbetalinger skjer i et senere budsjettår.

I en tid med knappe økonomisk midler er det viktig å foreta prioriteringer som viser en tydelig politisk retning og bidrar til å løse større samfunnsutfordringer. I det videre arbeidet med budsjett prioriterer partiene å prioritere et bedre kollektivtilbud, flere låne-PC-er, mer til 
kultur, mer til vei-vedlikehold og natur-restaurering.

1. Omprioritering av midler til skole
Det omdisponeres 4, 5 mill fra næringstilskudd til Opplæring og kompetanse til henholdsvis opprettholdelse av Håndverk-, design- og produktutvikling (3,4) og en idrettsparallell i Fredrikstad (1,1)

2. Kollektivtilbud
I forbindelse med gjennomgangen av ØKT ber fylkestinget fylkeskommunedirektøren om en sak om uttesting og implementering av en ny bestillingstjeneste for reiser for å styrke kollektivtilbudet i Indre Østfold, Mosseregionen og Halden. Denne saken kan omhandle pilotering og implementering av en tjeneste som fungerer bedre enn dagens Flex kan. Dette for å nå reisende utenfor områdene med best kollektivdekning i fylket. Dette kan for eksempel være Hent, Nabogo, hjem-jobb-hjem eller tilsvarende. Dersom en slik pilot kan starte i 2025, kan det være aktuelt å omdisponere midlene avsatt til Flex ved for eksempel å flytte flere tilbud fra dagtid til kveld. 

3. Økt handlingsrom
Dersom handlingsrommet skulle øke gjennom en budsjettrevidering prioriteres følgende formål i prioritert rekkefølge i tillegg til et bedre kollektivtilbud: 
A) Flere låne pc-er som et ledd i arbeidet med å få på plass en bedre PC-ordning for elevene i Østfold.
B) Økt vei-vedlikehold for å forhindre videre etterslep og øke trafikksikkerheten.
C) Økte midler til flere samarbeidstiltak innen natur-restaurering.
Det bes om en egen sak om disponering av nye midler
 

4. Kultur:
a. Fylkesutvalgets disposisjonspost økes med 0,6 millioner kroner for å kunne håndtere løpende søknader. Inndekning; næringstilskudd.
b. Frem til fylkestinget foretas en intern omprioritering innenfor kulturområdet for å sikre en videreføring av driften av kultur og frivillighet.
c. Kulturell spaserstokk støttes med 1 mill. og Glemmen nærmiljøarena støttes med 1,4. Inndekning; næringstilskudd.

5. Verbalvedtak:

a. For å sikre utvikling og frivillighet i Østfold skal det være en prioritert oppgave å søke ekstern finansiering og prosjekter nasjonalt og internasjonalt både i fylkeskommunen, men også for frivilligheten, kulturlivet og andre aktører i Østfold.
b. Det foretas en videre gjennomgang av driften for å øke inntjening og redusere utgifter.  Mulige tiltak kan være flere møter, kurs og konferanser i egne lokaler, likestilling av el-bil og andre biler ift parkering på fylkeshuset og søknad om unntak for eiendomsskatt i lokaler med undervisningsformål, gjennomgang av mobilordning for ansatte i skolen. Det bes om en sak på dette.
c. Det bes om en sak i løpet av første halvår 2025 som synliggjør samarbeid, mobilisering og bruk av midler til naturrestaurering.
d. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren gå i dialog med NAV for å revidere avtalen om finansiering av NAV-veilederne på de videregående skolene med mål om å øke NAVs andel av finansieringen.
e. Det bes om en sak med en gjennomgang av anskaffelsesreglementet, og som ser på mulighetene for å øke andelen direktekjøpt mat og drikke, og fra lokale produsenter.

Naturrestaurering.
f. Fylkeskommunnedirektøren legger frem en sak som belyser fylkeskommunens handlingsrom, med mulige tiltak, for en helhetlig satsing for kystsone og vassdrag i Østfold. Det skal særlig ses på rammer for utvikling i 100-metersbeltet, både langs kysten og vassdragene. Saken kan knyttes til oppfølging av fylkeskommunens ansvar for vannkvalitet, oppfølging av «Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden» og tiltakene fylkeskommunen har ansvar for.
g. Som en forlengelse av fylkeskommunens arbeid med psykisk helse i skolene, bes fylkeskommunedirektøren utarbeide en handlingsplan for selvmordsforebygging, hvor flere relevante felt, som samferdsel, er inkludert(sikring jernbaneovergang, broer etc.). Arbeidet bes gjøres i samarbeid med partnerskapet for folkehelse i Østfold.
h. I videre arbeid med inkludering og videreutvikling i samarbeidet med NAV, etableres en prøveordning med seniorer som mentorer for dropout elever og folk som er langtids arbeidsledige, for styrket arbeidslivstrening og redusert utenforskap
 

 Se protokoll fra fylkesutvalget for tabeller (PDF, 149 kB)

Verbalforslag:

1. Fylkestinget retter sterk kritikk til sittende regjering for underfinansiering av fylkeskommunen. Østfold Fylkesting krever økte rammeoverføringer og et rettferdig inntektssystem.
2. Med utgangspunkt i det varslede økonomiske situasjonen for 2025, skal det skal gjennomføres en komplett tjenestegjennomgang og legges frem en detaljert oversikt over alle ikke-lovpålagte oppgaver fylkeskommunen har påtatt seg. Barn og unge skal i størst mulig grad skjermes.
3. Det skal raskest mulig gjenåpnes fire felt for persontrafikk over Kanalbrua i Moss. Arbeidet med å utrede og prosjektere en ny bru med fire felt skal iverksettes. Brua skal finansieres uten bompenger eller andre former for brukerfinansiering. Kanalbruen er i svært dårlig stand og skaper store trafikkproblemer for Moss by. Arbeidet skal fremskyndes med sikte på tidligst mulig oppstart, men oppstart skal ikke skje senere enn 2026. Brua skal ses på som et eget prosjekt uten at Helgerødgata involveres.
4. Fylkesveinettet er i kritisk stand og etterslepet lyder på 4-5 milliarder kroner. For å sikre liv og helse, og næringslivets behov for god fremkommelighet, styrkes bevilgningene til veivedlikehold. Fylkesdirektøren legger frem en detaljert oversikt over tilstanden på de mest kritiske strekningene og en liste over hvilke veier som må prioriteres først.
5. Kjøkøysund bru skal bygges uten bompenger eller annen form for brukerfinansiering.
6. Østfold Fylkeskommune skal bidra til å styrke skolehelsetjenesten med egne midler. Midlene øremerkes til arbeid med psykisk helse og det skal utredes hvordan en erfaringskonsulenter kan hjelpe elever med å opprettholde en sunn psykisk helse.
7. Det innføres fritt skolevalg i Østfold. 5 % av plassene holdes av slik at elevene sikres skoleplass i nærmiljøet.
8. Østfold Fylkeskommune søker kunnskapsdepartementet om å innføre et forsøksprosjekt med valgfri sidemålsundervisning på samtlige videregående skoler i Østfold.
9. Fylkesdirektøren skal legge frem fylkeskommunens antimobbeprogram for de videregående skolene i egen sak for revidering. Dersom et felles antimobbeprogram ikke eksisterer for alle skolene i Østfold skal dette utarbeides og legges frem for politisk behandling i løpet av første halvår 2024.
10. Ved grove mobbetilfeller skal fylkeskommunens praksis være at det er mobberen som bytter skole og ikke mobbeofferet.
11. Fylkesdirektøren legger frem en plan for fylkestinget om hvordan lærerens autoritet i klasserommet kan gjenreises og en felles rutine for alle skolene over hvordan fylkeskommunen/skolene skal håndtere vold og trusler mot lærere. En del av planen skal være at det innføres rutiner for melding om avvik hver gang lærerne opplever vold eller trusler. Avvikene skal registreres i et avvikssystem. Antall avvik og alvorlighetsgraden skal legges frem for politisk behandling som en orienteringssak. Personvernet skal ivaretas etter gjeldende lover og regler.
12. Det lages en strategi- og handlingsplan for hvordan elever som sliter på skolen ivaretas og hvordan skolen kan legge til rette for mestring og utvikling i skolehverdagen. Hvordan såkalte «evnerike elever» ivaretas skal være en like sentral del av planen som den naturlig vil være for elever som sliter faglig.
13. Fylkesdirektøren skal utrede muligheten for å innføre nivådelt undervisning i fag der det er hensiktsmessig for eleven.
14. Fylkeskommunen skal ikke komme med innsigelser overfor kommuner i spørsmål om areal og byutvikling. Fylkeskommunen skal ikke være en overkommune og være til hinder for demokratisk fattede vedtak i kommunestyrene i fylket.
15. Østfold fylkeskommune skal være positive til gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge og aktivt fremme dette synet i høringer og overfor statlige myndigheter på andre måter.
16. Østfold fylkeskommune skal være positive til etablering av privatskoler. Som følge av endringen i opplæringstilbudet i Østfold skal fylkeskommunen henvende seg til private aktører med mål om at de kan dekke opp nedlagte opplæringstilbud.
17. Fylkesdirektøren legger frem en egen sak for fylkesutvalget i løpet av første halvår 2025 med en oversikt over hvilke kriterier Østfold Fylkeskommune stiller i sine anbudsprosesser utover det loven krever. Kostnad tilhørende nevnte kriterier skal spesifiseres.
18. Fredrik II skal bygges om et OPS samarbeid på en måte som gjør at det ikke påvirker fylkeskommunens investeringsbudsjett. Parallelt med markedsdialogen skal det gjøres en vurdering på om det er hensiktsmessig og mulig å ta i bruk hele Cicignonbygget som en permanent løsning.
19. Det innføres innkjøp og ansettelsesstopp i Østfold fylkeskommune.
20. Østfold fylkeskommune skal arbeide for en ren Oslofjord. Fylkeskommunen skal aktivt jobbe for at staten bidrar med finansiering.
21. Østfold fylkeskommune skal aktivt arbeide for å bekjempe gjeng- og ungdomskriminalitet gjennom et tett samarbeid med politiet og kommunene i Østfold.
22. Østfold fylkeskommune skal gjennom sin anbefaling til IMDI anbefale flyktningestopp til Østfold.
23. Fylkeskommunens innkjøpsreglement skal legges frem for politisk behandling for revidering.
24. Fylkestinget sender en sterk anmodning til Stortinget om å legge ned fylkeskommunen som forvaltningsnivå.
25. Fylkesdirektøren skal utrede konsekvensene grensehandel har for Østfolds næringsliv, samfunnsutvikling og miljø.
26. Tannhelseklinikkene i Moss, Sarpsborg og Fredrikstad konkurranseutsett. Direktøren skal fremme en sak innen første halvår 2025 som beskriver prosessen og handlingsrommet. Utredningen skal også beskrive konsekvensene av å konkurranseutsette tannhelsetjenester som ytes på institusjoner.

I en tid med knappe økonomisk midler er det viktig å foreta prioriteringer som viser en tydelig politisk retning og bidrar til å løse større samfunnsutfordringer. I årsbudsjettet for 2025 vil partiene prioritere et bedre kollektivtilbud, flere låne-PCer, mer til kultur, mer til veivedlikehold og naturrestaurering.

1. Omprioritering av midler til skole:
Det omdisponeres 4,5 millioner fra næringstilskudd til Opplæring og kompetanse til henholdsvis opprettholdelse av Håndverk-, design- og produktutvikling (3,4 millioner) og en idrettsparallell i Fredrikstad (1,1 million).

2. Kollektivtilbud:
I forbindelse med gjennomgangen av ØKT ber fylkestinget fylkeskommunedirektøren om å få en politisk sak/saker
A) Om uttesting og implementering av en ny bestillingstjeneste for reiser for å styrke
kollektivtilbudet i Indre Østfold, Mosseregionen og Halden. Saken kan omhandle pilotering og implementering av en tjeneste som vil fungerer bedre enn dagens Flex for å sikre et bedre tilbud til reisende utenfor områdene med best kollektivdekning i fylket. Dette kan for eksempel være Hent, Nabogo, hjem-jobb-hjem eller tilsvarende. Dersom en slik pilot kan starte i 2025, vil det være aktuelt å omdisponere midlene avsatt til Flex ved for eksempel å flytte flere tilbud fra dagtid til kveld. For å se på utviklingen av omfanget av spesialtransport i Østfold.
B) Ser på utviklingen av omfanget av spesialtransport når det gjelder skoleskyss i Østfold.

3. Behov for økt handlingsrom:
Nye Østfold har hatt liten eller ingen tid til økonomisk omstilling fra ett inntektssystem i Viken, til et langt strammere system for Østfold.

Vedtak:
Østfold fylkeskommune sender en søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet der det bes om ekstraordinære midler som kompensasjon for de uforutsette kostnadene blant annet knyttet til skolesituasjonen i Fredrikstad.

Dersom fylkeskommunens økonomiske handlingsrom skulle øke prioriteres følgende formål i prioritert rekkefølge:
a. Bedre kollektivtilbud.
b. Flere låne pc-er til elever som trenger det.
c. Økt veivedlikehold for å forhindre videre etterslep og øke trafikksikkerheten.
d. Økte midler til flere samarbeidstiltak innen natur-restaurering.
Øvrige midler settes på fond til skoleinvesteringer.
Det bes om en egen sak om disponering av nye midler

4. Kultur:

1. Fylkesutvalgets disposisjonspost økes med 0,6 millioner kroner for å kunne håndtere søknader. Inndekning; næringstilskudd.
2. Kulturell spaserstokk støttes med 1 million og Glemmen nærmiljøarena støttes med 1,4 millioner. Inndekning: næringstilskudd.
3. kultur, idrett og frivillighet styrkes med kr 1.000000, i forhold til fylkeskommunedirektørens budsjettforslag. Inndekning ved omdisponering av ubrukte midler avsatt på fond i 2019 til oppfølging av mulighetsstudien Fredriksten festning som internasjonal kulturarena i sak PS 92/2019.
4. Midlene til Ladies tour of Scandinavia/Norway utbetales ikke før det er avklart om tiltaket gjennomføres i 2025.
5. Omfordelingen av midlene er i henhold til vedlagt liste – se vedlegg
6. Det bevilges 450.000.- kr. Til Verdensbro for å øke barn og unges mulighet til innenforskap.

5. Verbalvedtak:

1. For å sikre utvikling og frivillighet i Østfold skal det være en prioritert oppgave å søke ekstern finansiering og prosjekter nasjonalt og internasjonalt både i fylkeskommunen, men også for frivilligheten, kulturlivet og andre aktører i Østfold.
2. Det foretas en videre gjennomgang av driften for å øke inntjening og redusere utgifter. Mulige tiltak kan være flere møter, kurs og konferanser i egne lokaler, likestilling av el-bil og andre biler ift. parkering på fylkeshuset og søknad om unntak for eiendomsskatt i lokaler med undervisningsformål, gjennomgang av mobilordning for ansatte i skolen. Det bes om en sak på dette.
3. Det bes om en sak i løpet av første halvår 2025 som synliggjør samarbeid, mobilisering og bruk av midler til naturrestaurering.
4. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren gå i dialog med NAV for å revidere avtalen om finansiering av NAV-veilederne på de videregående skolene med mål om å øke NAVs andel av finansieringen.
5. Det bes om en sak med en gjennomgang av anskaffelsesreglementet, og som ser på mulighetene for å øke andelen direktekjøpt mat og drikke, og fra lokale produsenter.
6. Fylkeskommunnedirektøren legger frem en sak som belyser fylkeskommunens handlingsrom, med mulige tiltak, for en helhetlig satsing for kystsone og vassdrag i Østfold. Det skal særlig ses på rammer for utvikling i 100-metersbeltet, både langs kysten og vassdragene. Saken kan knyttes til oppfølging av fylkeskommunens ansvar for vannkvalitet, oppfølging av «Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden» og tiltakene fylkeskommunen har ansvar for.
7. Som en forlengelse av fylkeskommunens arbeid med psykisk helse i skolene, bes fylkeskommunedirektøren utarbeide en handlingsplan for selvmordsforebygging, hvor flere relevante felt, som samferdsel, er inkludert (sikring jernbaneovergang, broer og så videre). Arbeidet bes gjøres i samarbeid med partnerskapet for folkehelse i Østfold.
8. I videre arbeid med inkludering og videreutvikling i samarbeidet med NAV, etableres en prøveordning med seniorer som mentorer for dropout-elever og folk som er langtids arbeidsledige, for styrket arbeidslivstrening og redusert utenforskap».
9. Øvrige tiltak:
   • Samarbeide med kommuner om gode overganger i utdanningsløpet.
   • Etablere samarbeid med universitets - og forskningsmiljøer i regionen om forsknings og utviklingsarbeid.
   • Informere Østfolds befolkning om tannhelse og deres rettigheter i den offentlige helsetjenesten slik at flere kan ivareta egen tannhelse og øke sin egen helsekompetanse.
   • Videreutvikle arealregnskap og annet kunnskapsgrunnlag som bidrar til bærekraftig arealbruk