BALANSE: Østfold fylkeskommune styrer mot balanse i 2025. Kristin Josefsen

Det viser årets andre tertialrapport som gir en status for fylkeskommunens økonomiske resultat så langt i kalenderåret, samt en prognose på resultatet ved årets slutt. 

– Vi har kontroll på økonomien. Som ved alle andre prognoser er det usikkerheter, men per nå ser det ut til at fylkeskommunen samlet sett når et resultat i balanse i 2025, sier fylkeskommunedirektør Solveig Helene Olsen.

HAR KONTROLL: Fylkeskommunedirektør Solveig Helene Olsen. Østfold fylkeskommune

I det store og hele har tjenesteområdene god kontroll på både investeringer og drift. Tiltak er gjennomført i tråd med økonomiplanen. 

Tertialrapporten skal nå til politisk behandling. Først skal den behandles av utvalgene, før den sluttbehandles i fylkestinget 23. oktober. 

Les den politiske saken om tertialrapporten her

Mindreforbruk innen samferdsel og tannhelse

Fylkeskommunedirektør Solveig Helene Olsen legger ikke skjul på at den økonomiske situasjonen fremdeles er krevende. Den foreløpige balansen skyldes delvis mindreforbruk på to av tjenesteområdene, men dette er mindreforbruk som fylkeskommunen ikke kan basere seg på i framtidige budsjettår.

• For tjenesteområde Samferdsel ligger det an til et mindreforbruk på rundt 17,2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak at det var forventet et høyere inntektstap som følge av rutereduksjonene til Østfold kollektivtrafikk. Så langt i år ligger billettinntekter på samme nivå som fjor i områdene der tilbudet er redusert.
• Også Samfunn, plan og tannhelse varsler om et mindreforbruk ved utgangen av året. Dette skyldes i all hovedsak utvidelsen av tannhelsetilbudet til unge voksne, som ble finansiert ved en rammeøkning på 15, 8 millioner kroner (statlige overføringer). Fra 1. januar 2025 ble tilbudet til unge voksne ytterligere utvidet til også å gjelde 27- og 28-åringer. 

Utfordringer innen opplæring

Det største avviket i forhold til budsjettet er innen opplæringsområdet. Der ligger det på driftssiden an til et merforbruk på 61 millioner kroner. 

– Det er ikke stor dramatikk, men vi har noen utfordringer. Vi har heldigvis god oversikt over årsakene til merforbruket, og følger særskilt opp med skolene. Dette er også noe vi vil ha ekstra oppmerksomhet rundt i budsjettarbeidet for 2026, forteller Olsen.  

Årsakene til merforbruket er blant annet økte utgifter til utstyr, utskifting av PCer, utgifter til spesialundervisning og større refusjonsutgifter enn inntekter for grunnskoleelever i barnevernsinstitusjoner. 

– Videre var det for eksempel for skoleåret 2025/2026 planlagt en reduksjon med totalt 35 klasser i forbindelse med endringer i tilbudsstrukturen. Med innføringen av ny opplæringslov fra august 2024 (fullføringsreformen) og utvidelsen av retten til omvalg, har flere ungdommer og voksne fått rettigheter til videregående opplæring, og det er blitt mulig å gjøre så mange omvalg man ønsker frem til eleven er 19 år.  Dette har medført 500 flere søkere og en utvidelse med totalt 20 klasser, forklarer fylkeskommunedirektøren.