Budsjettforslag; Vi bygger nye Østfold

På vegne av AP, SP, SV, MDG, Rødt, PP og uavhengig Arnstein Koch-Engebretsen
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG, Rødt, Pensjonistpartiet og uavh. Arnstein Koch-Engebretsen er glade for å få Østfold tilbake som egen fylkeskommune og ser frem til å styre det nye fylket sammen basert på FNs bærekraftsmål og jordas tålegrense. Vi har store ambisjoner for Nye Østfold.  
Vi anerkjenner at Østfold fylkeskommune vil være i en krevende økonomisk situasjon og vil være nødt til å omorganisere og redusere aktivitet for å kunne drive i balanse.  Vi vil ha en full gjennomgang av fylkeskommunens økonomi, investeringer og aktivitet gjennom en revidering av budsjett- og økonomiplan så tidlig som mulig i 2024. 
I budsjettet for 2024 ønsker vi å prioritere barn og unge, folkehelse, et godt kollektivtilbud og å legge til rette for at flest mulig skal kunne fullføre videregående utdanning. Redusert utenforskap, full sysselsetting og et tett samarbeid med arbeids- og næringslivet er helt grunnleggende for å sikre en positiv utvikling for Østfold.   
Skal vi lykkes med Nye Østfold, er det avgjørende å se hele fylket og å ta hele fylket i bruk. Fylkeskommunen skal samarbeide tett og være i løpende dialog med hele østfoldsamfunnet, spesielt viktig samarbeidet med kommunene, partene i arbeidslivet og NAV. Det er også viktig å bruke medvirkningsorganene aktivt slik at flest mulig stemmer blir hørt.  

Tallforslag budsjett 2024 (Tall i millioner.)
Opprettholde tilbud om NAV-veiledere på de Videregående skolene i Østfold       1,9
Videre satsing på fleksibel læringsarena ved Fortene i indre Østfold    1,0
Videreføre tilbudet om Restaurant- og matfag i Halden    1,7
Arbeid med ny folkehelseundersøkelse    0,5
Ikke prisjustere kollektivtilbud utover lønns- og prisstigning                                             4,5
Sum    9,6
Bruk av disposisjonsfond    9,6

Økonomiplan 
Nytt! Innføre tilbud om låne-PC for hvert kull fra 2025
2024    2025    2026    2027
0,-    20. mill.     20. mill.    20. mill. 
Konsekvenser for økonomiplan ut fra på øvrige disponeringer vil bli ivaretatt gjennom revidert budsjett.  
Inndekning budsjett og økonomiplan: Frem til revidering av budsjett og økonomiplan i 2024 dekkes økte kostnader via disposisjonsfond.

Verbalforslag
I. Utdanning
1. Det bestilles en sak som vurderer mulig fortgang i arbeidet med Frederik II prosjektet i Fredrikstad. Det vises også til en samlet gjennomgang av investeringsprosjektene i 2024. 
2. Det bestilles en sak for hvordan man kan samle de ulike utdanningsprogrammene i Halden på Porsnes. 
3. Det iverksettes et yrkesfagløft for Østfold. Et yrkesfagløft skal mobilisere til flere elever på yrkesfag og sikre arbeidslivet tilstrekkelig kompetanse. Innholdet i et slikt løft kan være å videreføre en læreplassgaranti, etablere et lærlingeråd, sikre tilgang på mer moderne utstyr i samarbeid med næringslivet samt å søke om at nasjonalt kompetansesenter for yrkesfag blir lagt til Østfold.  Det bestilles en sak i oppstarten i dette arbeidet.
4. Det bestilles en sak for hvordan den såkalte Kongsberg modellen/K-tech kan gjennomføres for å sikre en mer arbeidsnær skole i Østfold og dermed bidra til lavere frafall, flere lærlingeplasser, mer motivasjon og bedre resultater. Eksempler på konkrete prosjekter kan være Flyfaglinje i Moss, Stadionprosjektet med 08 i Sarpsborg, Samarbeid med Viken Park i Fredrikstad, Restaurant og matfag i Halden og Samarbeid om Fortene i Indre Østfold.      
5. Basert på undersøkelser rundt bruk, salg og besittelse av narkotika ved de videregående skolene, bestilles det en sak til fylkestinget som beskriver hvordan fylkeskommunen skal samarbeide med politiet, kommunene og ungdommene selv, for å forebygge dette.   
6. Det bes om en sak som beskriver hvordan fylkeskommunen, sammen med Ombudet for barn og unge, jobber videre med prosjektet «En inkluderende og helsefremmende avgangsmarkering» i nye Østfold, og hvordan framtidas russetid kan bli bedre for ungdommen i Østfold. 
7. Det bes om at fylkeskommunedirektøren går i dialog med Mental helse om å tilby programmet «Ungdoms kunnskap om psykisk helse» (YAM) på alle videregående skoler, og kommer tilbake til fylkestinget med en sak om innføring.
II.  Næring og samfunnsutvikling 
8. I samarbeid med bransjen og partene i arbeidslivet foretas det en gjennomgang av behovet for arbeidskraft i restaurant- og matbransjen i Østfold med sikte på å utvikle tiltak som kan mobilisere til økt rekruttering, sikre full lærlingedekning og en dimensjonering som ivaretar arbeidslivets behov. 
9. Det utvikles en helhelhetlig mat-strategi for Østfold. Tema i denne strategien kan blant annet være; mat og næringsutvikling, mat og reiseliv, satsing på lokalmat, mat og folkehelse, mat, klima og miljø, mat og utdanning etc. Det bestilles en sak i forbindelse med oppstart av dette arbeidet.
10.  Det bes om en sak for hvordan Nye Østfoldrådet (2.0) kan opprettes som et dynamisk påvirknings- og koordineringsorgan i saker som er viktig for Østfold som samferdsel, Inntektssystem og rammebetingelser for næringslivet.
11. Partnerskap for næringsutvikling skal styrkes som et kraftigere verktøy og knyttes sterkere til fylkestinget gjennom utvalg for Utdanning og næring.
12. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren om en sak som beskriver hvordan fylkeskommunen jobber videre med erfaringene fra bygdemiljøpakkeprosjektet fra Viken, og hvordan Østfold fylkeskommunene bedre kan samarbeide med og tilrettelegge for mindre kommuner og lokalsamfunn.
13. Det bestilles en sak om hvordan Østfold kan ta en lederrolle i arbeidet med å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden i samarbeid med de andre fylkene rundt fjorden, kommunene og vannområdene.
14. Det bestilles en sak for å etablere partnerskap for folkehelse i Østfold i samarbeid med kommunene.
III.  Samferdsel   
15. Det bestilles en regional transportplan for Østfold. Planen skal inneholde både fylkeskommunale og statlige prosjekter. 
16. Dersom handlingsrommet skulle øke ved budsjettrevidering, vil partiene prioritere veivedlikehold for å hindre ytterligere vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene, og ivareta trafikksikkerheten.
17. Det bestilles en full gjennomgang av Østfold kollektivtrafikk deriblant drift, teknologiske løsninger, rabattordninger og rutetilbud. 
18. Det foretas en gjennomgang av Flextilbudet for å sikre tilstrekkelige bestillingsruter i områder med lite passasjergrunnlag.  
19. Det etableres et bussforum i tilknytning til samferdselsutvalget med deltakere både fra de tillitsvalgte og ØKT.  Det er viktig å høste løpende erfaringer og bedre dialogen med blant andre kommunene og utvikle tilbudet i tråd med brukernes behov.
20. Østfold fylkeskommune skal samarbeide med kommunene om nødvendige tiltak for sikrere skoleveier. I påvente av varige tiltak, slik som gang- og sykkelsti, bør det utvikles avbøtende tiltak. 
21. Gjennomføring av samarbeidsprosjektet ny g/s Karlshus – Tomb i Råde følges opp i tett samarbeid med Råde kommune. 
IV. Seriøst arbeidsliv
22. Det etableres en egen Østfoldmodell for å sikre seriøse innkjøp og anbud. 
23. Det bes om en oversikt over langsiktige kjøp av tjenester som eventuelt kan drives i egen regi. Oversikten bør også inkludere eventuelle nye tjenesteanbud.       
V. Demokrati- og medvirkning
24. Den videre planprosessen for å etablere ny fylkesplan for Østfold må forankres godt med de nye kommunestyrene og østfoldsamfunnet.   
25. Samarbeidet med NAV og partene i arbeidslivet styrkes for å øke antallet som fullfører videregående skole, sikre læreplassgaranti og sikre arbeidslivet tilstrekkelig kompetanse. Det inngås en samarbeidsavtale som følges opp jevning både med faste møter, felles tiltak og prosjekter og et godt felles kunnskapsgrunnlag. Inkluderingsprosjekt for ungdom videreføres. 
26. Det bestilles en sak om hvordan dialogen med medvirkningsorganene, inkludert ungdomsrådet kan styrkes.
 
 

Alternativt forslag til årsbudsjett 2024

Posisjonen skriver i sitt budsjettforslag at de er glade for å få Østfold tilbake som egen fylkeskommune og de syv partiene ser frem til å styre det nye fylket sammen, basert på FNs bærekraftsmål og jordas tålegrense. De har store ambisjoner for Nye Østfold. Nå som vedtaket om oppløsning har blitt fattet og nye Østfold er en realitet, vil Høyre, Venstre, Kristelig folkeparti og Industri- og næringspartiet gjøre vårt ytterste for å bistå posisjonen i arbeidet med å bygge et nytt bærekraftig Østfold.

Partiene bak dette budsjettforslaget, stiller seg bak fylkeskommunedirektørens overordnede vurdering av de økonomiske forutsetningene for nye Østfold fylkeskommune, og legger også til grunn at det vil være behov for en økonomisk omstillingsprosess og betydelige tilpasninger i både drifts-  og investeringsnivået de nærmeste årene. Vi kan ikke bruke engangsmidler og oppstarte midler i det omfanget fylkesrådet la opp til,  og legger til grunn at fylkeskommunens drifts- og investeringsnivå skal være bærekraftig over tid

Disse partier støtter utvalget av nøkkelindikatorer og mener dette er gode rettesnorer for den økonomiske utviklingen i fireårsperioden. Vi støtter fylkeskommunedirektørens tilnærming med en budsjettrevisjon våren 2024, siden dette vil gi tid til en grundigere vurdering av konsekvenser av omprioriteringer og kutt og en felles forståelse for den økonomiske situasjonen.

Vi vil ha et spesielt fokus på utgiftsnivået knyttet til ikke-lovpålagte oppgaver, men vil likevel skjerme tjenester rettet mot barn og ungdom  og familier. Disse partier har alle som mål å bidra til sosial utjevning og  å forhindre utenforskap-

På vegne av partiene Høyre, Venstre, Kristelig folkeparti og Industri- og næringspartiet fremmes følgende punkter og endringsforslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 for Østfold fylkeskommune:

Endringer i driftsbudsjettet for 2024
1.    Disse partier støtter ikke forslaget om nedleggelse av de to linjene IB ved Fredrik II og restaurant- og matfag ved Halden videregående skole. Vi tilbakefører Fylkeskommunedirektørens kutt på kr 1.700.000 og 700.000
2.    Det opprettes et Oslofjordfond i første omgang på 5 millioner i 2024. Oslofjordfondet er et virkemiddel for å støtte tiltak til å følge opp helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Fondet skal støtte tiltak og prosjekter knyttet til bl.a. avløp, landbruk, næringsutvikling, vannforvaltning, friluftsliv, båttrafikk, kommunalt og regionalt planarbeid, utdanning, FoU og innovasjon. Fondsmidlene finansieres med bruk av reservefondet.
3.    Estimert utbytte 2023 fra Østfold Energi er kr 117.000.000. Fylkeskommunedirektøren har i sitt budsjettforslag avsatt kr 35.000.000, og økningen vi legger til grunn, er på kr 82.000.000. 
4.    Disse partier ønsker å avslutte bygdepakken, og tilbakefører avsatt kostnad på kr 800.000

Endringer i investeringsbudsjettet 2024 - 2027
5.    Våre partier viser til det betydelige behovet vi har knyttet til forfallsinnhenting på fylkesveiene, og tilbakefører Fylkeskommunedirektørens kutt i vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet med 24 MNOK i 2024
6.    Disse partier ønsker å bevilge 20 millioner til tiltak for Kanalbrua i Moss, hvor hovedmålet er å åpne for fire kjørefelt i løpet av 2024. Resterende midler avsettes på merket fond til ny kanalbru. 
7.    Investeringen til vedtatt utbygging av gang- og sykkelvei Tomb - Karlshus økes med 5 MNOK, slik at samlet investeringsbeløp for 2024 blir 10,6 MNOK

Endringer til fylkeskommunedirektørens forslag:

Verbalforslag

Utdanning

1.    Våre partier har som mål å etablere en flyfaglinje på Malakoff vgs. i 2025/26. Fylkeskommunen jobber aktivt for å få linjen klar til skolestart høsten 2025.

2.    Våre partier ønsker en helhetlig plan for fremtidig tilbudsstruktur og skolekapasitet i ulike regioner i fylket og en utredning av mulighet for å samlokalisere restaurant- og matfag på Halden vgs.

3.    Våre partier ønsker en orientering om Fullføringsreformen i 1. Kvartal 2024 og hvilke konsekvenser dette får for opplæringstilbudet.

4.    Våre partier ønsker å opprettholde sosialfaglig rådgiverstillinger ved de videregående skolene. Vi ber fylkeskommunedirektøren fremme en sak til revideringen av budsjettet for Fylkestinget der behov, nytte og økonomi fremkommer.

5.    Våre partier ønsker å sikre drift og utvikling av små og verneverdige håndverksfag i Østfold. Vi ønsker å se på særskilte ordninger for å sikre rekrutteringen, og gjennomføring av læretid og fagbrev.
6.    Disse partier stiller seg positive til tiltaket med gratis skolefrokost, men vil komme tilbake til ordningen i tilknytning til revidering av budsjettet.

Næring og samfunnsutvikling

7.    Våre partier ønsker å styrke og videreutvikle kompetanse på bygningsvern i Østfold, i tett samarbeid mellom fylket, ulike kompetansemiljøer regionalt og næringslivet.

Samferdsel

8.    Vi ønsker en kritisk gjennomgang av hele kollektivtilbudet i Østfold, med tanke på å få et oppdatert, rasjonelt og kundevennlig tilbud. Innspill fra kundene og fra kommunene er svært viktig med tanke på utviklingen av rutetilbudet. Vi ønsker at kommunene skal få mer reell innflytelse på utforming av lokale rutetilbud. Våre partier ønsker å fortsette planleggingen for sømløse kollektivreiser uavhengig av transportmiddel, og på tvers av fylkesgrenser mot nord.
9.    Politisk ledelse i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har signalisert ønsker om en justert utbyggingsrekkefølge for Nedre Glomma bypakke fase 2. Partiene signaliserer støtte til bystyrenes ønske om å vurdere endringer i rekkefølgen på utbyggingen. Partiene H, KrF, V og INP ber administrasjonen følge opp dette, og vurdere om det også kan gi mulighet for en redusert bompengebelastning.

Annet

10.    Våre partier ønsker at den fylkeskommunale partistøtten som skal innarbeides, skal sammenfalle med den statlige ordningen.
11.    Våre partier ønsker at det settes ned en arbeidsgruppe som ser på mulighetene for OPS i forbindelse med bygging av ny Frederik II på Værste.
12.    Vi ønsker en helhetlig satsing for kystsonen, og vil be om at det startes et arbeid med en regional kystsoneplan for å sikre en best mulig utvikling av kystsonen, felles rammer for utvikling i 100-metersbeltet og koordinering av tiltak for oppfølging av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.
13.    Våre partier ønsker et økt vern av myr, restaurering av ødelagte myrer.

Verbalforslag

1. Med utgangspunkt i det varslede økonomiske situasjonen for 2024, skal det skal gjennomføres en komplett tjenestegjennomgang og legges frem en detaljert oversikt over alle ikke-lovpålagte oppgaver fylkeskommunen har påtatt seg. Barn og unge skal i størst mulig grad skjermes.
2. Det skal raskest mulig gjenåpnes fire felt for persontrafikk over Kanalbrua i Moss.  Arbeidet med å utrede og prosjektere en ny bru med fire felt skal iverksettes. Brua skal finansieres uten bompenger eller andre former for brukerfinansiering. Kanalbruen er i svært dårlig stand og skaper store trafikkproblemer for Moss by. Arbeidet skal fremskyndes med sikte på tidligst mulig oppstart, men oppstart skal ikke skje senere enn 2026. Brua skal ses på som et eget prosjekt uten at Helgerødgata involveres.
3. Fylkesdirektørens forslag om å avvikle to utdanningslinjer i den videregående skolen avvises. Fylkesdirektøren legger i løpet av 2024 frem en omfattende plan over hvordan utdanningslinjene til fylkeskommunen kan innrettes på en slik måte at de møter elever og næringslivets behov.
4. Fylkesdirektøren setter i gang utredningsarbeidet på hvordan vi kan opprette en egen flyfaglinje på Malakof Videregående skole. Fylkesdirektøren går i dialog med Forsvaret og Kongsbergsgruppen for å kartlegge hvordan aktørene kan bidra til en slik linje.
5. Fylkesveinettet er i kritisk stand og etterslepet lyder på 4-5 milliarder kroner. For å sikre liv og helse, og næringslivets behov for god fremkommelighet, styrkes bevilgningene til veivedlikehold. Fylkesdirektøren legger frem en detaljert oversikt over tilstanden på de mest kritiske strekningene og en liste over hvilke veier som må prioriteres først.
6. Fylkesdirektøren vurderer i egen sak om det er mulig å rehabilitere Kjøkøysund bru for å forlenge bruas levetid. Prosjektet skal ikke finansieres ved bruk av bompenger eller annen form for brukerfinansiering.
7. Østfold Fylkeskommune skal bidra til å styrke skolehelsetjenesten med egne midler. Midlene øremerkes til arbeid med psykisk helse og det skal utredes hvordan en skolepsykolog kan hjelpe elever med å opprettholde en sunn psykisk helse.
8. Det innføres fritt skolevalg i Østfold. 5 % av plassene holdes av slik at elevene sikres skoleplass i nærmiljøet.
9. Østfold fylkeskommune søker kunnskapsdepartementet om å innføre et forsøksprosjekt med valgfri sidemålsundervisning på samtlige videregående skoler i Østfold.
10. Fylkesdirektøren skal legge frem fylkeskommunens antimobbeprogram for de videregående skolene i egen sak for revidering. Dersom et felles antimobbeprogram ikke eksisterer for alle skolene i Østfold skal dette utarbeides og legges frem for politisk behandling i løpet av første halvår 2024.
11. Ved grove mobbetilfeller skal fylkeskommunens praksis være at det er mobberen som bytter skole og ikke mobbeofferet.
12. Fylkesdirektøren legger frem en plan for fylkestinget om hvordan lærerens autoritet i klasserommet kan gjenreises og en felles rutine for alle skolene over hvordan fylkeskommunen/skolene skal håndtere vold og trusler mot lærere. En del av planen skal være at det innføres rutiner for melding om avvik hver gang lærerne opplever vold eller trusler. Avvikene skal registreres i et avvikssystem. Antall avvik og alvorlighetsgraden skal legges frem for politisk behandling som en orienteringssak. Personvernet skal ivaretas etter gjeldende lover og regler.
13. Det lages en strategi- og handlingsplan for hvordan elever som sliter på skolen ivaretas og hvordan skolen kan legge til rette for mestring og utvikling i skolehverdagen. Hvordan såkalte «evnerike elever» ivaretas skal være en like sentral del av planen som den naturlig vil være for elever som sliter faglig.
14. Fylkeskommunen skal ikke komme med innsigelser overfor kommuner i spørsmål om areal og byutvikling. Fylkeskommunen skal ikke være en overkommune og være til hinder for demokratisk fattede vedtak i kommunestyrene i fylket.
15. Østfold fylkeskommune skal være positive til gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge og aktivt fremme dette synet i høringer og overfor statlige myndigheter på andre måter.
16. Østfold fylkeskommune skal være positive til etablering av privatskoler.
17. Fylkesdirektøren legger frem en egen sak for fylkesutvalget i løpet av første halvår 2024 med en oversikt over hvilke kriterier Østfold fylkeskommune stiller i sine anbudsprosesser utover det loven krever. Kostnad tilhørende nevnte kriterier skal spesifiseres.
18. Det legges inn et nedtrekk på regional utvikling på fem millioner. Fylkesdirektøren kommer tilbake til fylkesutvalget med en egen sak med en kost/nytte vurdering, slik at fylkesutvalget kan spesifisere nedtrekket.
     

Se også tallforslag fra Frp (XLSX, 16 kB)